im体育官网

黄冈im体育官网2018年度部门决算

　　目 录

　　一、黄冈im体育官网概况

　　(一)主要职责

　　(二)单位机构设置

　　二、2018年度部门决算公开表

　　(一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2018年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　(二)收入决算情况说明

　　(三)支出决算情况说明

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

　　(一)关于“三公”经费支出说明

　　(二)关于机关运行经费支出说明

　　(三)关于政府采购支出说明

　　(四)关于国有资产占用情况说明

　　(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

　　五、名词解释

　　一、黄冈im体育官网概况

　　（一）主要职责

　审计主要进行行政、事业单位及财政预算执行审计、任期经济责任审计及离任审计、专项资金审计、外资审计、市委、市政府交办审计及审计调查。通过多年的审计，对我市审计查出的重大问题im体育官网依法进行了严肃处理；对管理不够规范等一般的违规问题要求各单位自行纠正，不断完善制度，加强管理，为我市的经济稳定、社会发展做出了贡献。

审计职责　

一、向市人民政府报告和向市有关部门通报审计结果，经市人民政府批准向社会公布审计结果，提出制定和完善有关政府规章的建议。

　　二、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计:

　　（1）市本级财政预算执行情况和其他财政收支。

　　（2）市直各部门及所属单位、国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

　　（3）市政府预算执行情况和决算以及其他财政收支。

　　（4）市直国有企业及国有资产占控股地位或主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益。

　　（5）市人民政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

　　（6）根据上级审计机关授权，对中央、自治区设在本市的企事业单位、金融机构的财务收支、经济效益进行审计。

　　（7）市政府投资和以市政府投资为主的im体育官网项目的预算执行情况和决算。

　　（8）依据国家干部管理部门的委托，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人在任职期间经济责任的履行情况。

　　（9）其他法律法规规定应由审计局进行的审计。

　　三、向市人民政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

　　四、组织实施对贯彻执行上级财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计调查。

　　五、依法受理审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

　　六、组织实施对内部审计工作的业务指导与监督。

　　七、按照国务院规定，对社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，核查其社会审计机构出具的相关审计报告。

　　承办市人民政府和审计厅交办的其他事项。

（二）单位机构设置

　　im体育官网是一个独立机构，内设十科一室，下设经济责任审计局（未独立核算），定编56人，其中行政编制39人，工勤编制5人，参公事业编制13人。现有干部职工75人，在岗47人，（其中行政编制34人，工勤人员3人，事业编10人），离休1人，退休27人。与上年度相比人数持平，其原因本年度新考入2人，调出1人，本年度退休4人，离休因去逝减少1人。

三、部门预算单位构成

im体育官网是一个独立机构，下设经济责任审计局（未独立核算）

　　二、2018年度部门决算公开表

　三、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

im体育官网2018年度收入总计1,542.01万元，支出总计1,542.01万元。与上年度相比，收入支出总计均增长204.25万元，同比增长15.26%，主要原因: 奖励性工资增长64万，伙食补助20万元（按新规定增加职工工作餐），公积金增加18万元（工资奖金增涨，公积金基数增涨落），因体制改革社会保障缴费增长169.81万元，对家庭及个人支出减少125.42万元（体制改革退休人员工资交社保局发放），日常公用增长52万元（因业务需要旅差费增长）。

　　（二）收入决算情况说明

　　黄冈im体育官网2018年度收入合计1,542.01万元，比上年决算数增加204.25万元，同比增长15.26%，其中: 财政拨款收入1542.01万元，占100%，主要原因: 一是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素，社会保障支出相应增加；二是因工资福利经费较上年增加。

　　（三）支出决算情况说明

　　黄冈im体育官网2018年度支出合计1542.01万元，比上年度决算数增加204.25万元，同比增涨15.26%，其中: 基本支出1448.33万元，占93.92%；项目支出93.68万元，占6.08%。主要原因: 奖励性工资增长64万，伙食补助20万元（按新规定增加职工工作餐），公积金增加18万元（工资奖金增涨，公积金基数增涨落），因体制改革社会保障缴费增长169.81万元，对家庭及个人支出减少125.42万元（体制改革退休人员工资交社保局发放），日常公用增长52万元（因业务需要旅差费增长）。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　黄冈im体育官网2018年度收入合计1,542.01万元，比上年决算数增加204.25万元，同比增长15.26%，其中: 财政拨款收入1542.01万元，占100%，主要原因: 一是落实国家关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革要求，统筹安排在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费单位负担部分变化的因素，社会保障支出相应增加；二是因工资福利经费较上年增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　黄冈im体育官网2018年度支出合计1542.01万元，比上年度决算数增加204.25万元，同比增涨15.26%，其中: 基本支出1448.33万元，占93.92%；项目支出93.68万元，占6.08%。主要原因: 奖励性工资增长64万，伙食补助20万元（按新规定增加职工工作餐），公积金增加18万元（工资奖金增涨，公积金基数增涨落），因体制改革社会保障缴费增长169.81万元，对家庭及个人支出减少125.42万元（体制改革退休人员工资交社保局发放），日常公用增长52万元（因业务需要旅差费增长）。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄冈im体育官网2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1542.01万元，其中: 人员经费1119.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、养老保险、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费304.76万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和im体育官网支出、办公设备购置等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

黄冈im体育官网2018年度三公经费11.65万元，其中:因公出国出境经费4.9万元，公务接待经费2.62万元，公务用车运行费4.13万元。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　黄冈im体育官网无政府性基金

　　四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

　　（一）关于“三公”经费支出说明

　　2018年度“三公”经费支出总额11.65万元，比年初预算27.5减少15.85万元，下降57.63%，较2017年减少5.84万元，同比下降33.39%。

1、因公出国（境）费用4.9万元，比年初预算减少0.1万元，下降2%，较上年增加0.09万元，同比下降1.8%，主要原因厉行勤俭节约。　

2、公务用车购置及运行费4.14万元，比年初预算7万元减少2.86万元，较上年减少0.72万元，同比下降14.81%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。

　　3、公务接待费2.62万元，比年初预算减少12.88万元，下降83.09%，较上年7.64万元减少5.02万元，同比下降65.7%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜；2018年国内公务接待86批次，共计328人次。

　　（二）关于机关运行经费支出说明

　　本单位2018年度机关运行经费支出328.99万元（其中办公费47.71万元，印刷费2.25万元，水费0.45万元，电费11.23万元，邮电费23.35万元，物业管理费11.85万元，差旅费116.35万元，因公出国境费4.9万元，维修维护费37.32万元，租凭费0.15万元，会议费2.95万元，培训费12.54万元，公务接待2.62万元，劳务费1.81万元，工会经费2.83万元，福利费5.42万元，公务用车运行维护费4.13万元，其他商品im体育官网支出16.87万元，办公设备购置24.23万元，，较上年增加115.05万元,同比增涨53.77%。主要原因业务需要旅差费增长）。

　　（三）关于政府采购支出说明

　　 2018年政府采购一般公共预算资金年初计划48万元，其中: 货物类 20万元，工程类:房屋维修类20万元，im体育官网类8万元。年终决算实际采购金额53.5万元。其中: 一般公共预算资金货物类20万元占支出的37.38%，工程类(局办公楼维修维护)30万元占支出的56.07%，im体育官网类(小车运行及会议费)3.5万元占支出的6.54%。

　　（四）关于国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本单位共有土2447.7平方，办公楼1栋，2541.99平方主要用于局办公用房，车辆1辆，主要用于单位公务应急用车。通用设备及办公家具356台（套）主要用于办公；无单位价值100万元以上专用设备。

　　（五）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，im体育官网组织对2018年度一般公共项目审计业务支出全面开展绩效自评，涉及资金340万元，占一般公共预算项目支出总额的44.38%。立项依据，根据审计署、湖北省审计厅和市委市政府工作安排，对指定性工作必需保质保量完成，保证项目实施的制度、措施是，审计法及相关法律法规和审计质量、审计纪律相关规定。项目的实施内容是，审计专项经费、八不准经费及与审计业务相关的购买im体育官网。项目绩效目标是保证国家政策贯彻落实，保证湖北社会经济持续发展，保证黄冈社会经济平稳健康发展。长期绩效指标是节约财政资金创造社会效益，防止损失浪费。从评价情况上来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，有力保障im体育官网各项职能工作。项目经费管理规范，项目可持续性强，项目支出绩效自评结果较好。

五、名词解释

（一）财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）一般公共im体育官网支出: 反映政府提供一般公共im体育官网的支出。

　　（三）社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　（四）行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（六）行政事业单位医疗: 反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　（七）住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（八）基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括: 人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（九）项目支出: 指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（十）“三公”经费: 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　（十一）因公出国（境）费: 指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十二）公务用车购置及运行费: 指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十四）机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和im体育官网的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。